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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048029
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000007686
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
162/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146132
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.407.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302245
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-16 ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips