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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0175595
Monto de la Factura
₲ 28.175.000
Nro. de Orden de Pago
2000003782
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.538.801
IVA
₲ 2.561.364
Retención DNCP
₲ 99.381
Retención IVA
₲ 768.409
Retención Renta
₲ 768.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
317/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147241
Monto Contrato
₲ 483.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.627.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327224
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-17 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPELES PARA USO DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips