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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 30.573.000
Nro. de Orden de Pago
2000000035
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.841.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 611.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
474/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135973
Monto Contrato
₲ 9.884.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.935.369.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.693.197.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318478
Nombre de la Licitación
LPN 158-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN Nº 71/16
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips