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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000202
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000011911
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.500
IVA
₲ 174.546
Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
₲ 52.364
Retención Renta
₲ 52.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
279/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147575
Monto Contrato
₲ 39.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.698.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips