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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031263
Nro. de Timbrado
12072744
Monto de la Factura
₲ 28.876.490
Nro. de Orden de Pago
7844
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.403.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.905
Retención IVA
₲ 787.541
Retención Renta
₲ 525.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 57.753
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
488/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137817
Monto Contrato
₲ 57.752.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.752.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.602.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310513
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-16 ADQUISISCION DE HERRAMIENTAS, EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA EL DPTO DE MANTENIMIENTO H.C. DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips