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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015111
Monto de la Factura
₲ 3.159.000
Nro. de Orden de Pago
2000006435
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.941
IVA
₲ 150.429
Retención DNCP
₲ 11.673
Retención IVA
₲ 45.129
Retención Renta
₲ 90.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
475/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143951
Monto Contrato
₲ 6.625.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.064.535.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.815.737.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 165-16 ADQUISICION Y PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips