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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0010445
Nro. de Timbrado
12000394
Monto de la Factura
₲ 106.045.200
Nro. de Orden de Pago
10469
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.114.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 395.902
Retención IVA
₲ 1.514.931
Retención Renta
₲ 2.019.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
475/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143951
Monto Contrato
₲ 6.625.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.064.535.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.815.737.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 165-16 ADQUISICION Y PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips