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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062022
Nro. de Timbrado
12385728
Monto de la Factura
₲ 28.876.490
Nro. de Orden de Pago
14229
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.464.159
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.377
Retención IVA
₲ 1.342.172
Retención Renta
₲ 894.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
489/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137814
Monto Contrato
₲ 113.931.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.595.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.010.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310513
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-16 ADQUISISCION DE HERRAMIENTAS, EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA EL DPTO DE MANTENIMIENTO H.C. DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips