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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 16.571.404
Nro. de Orden de Pago
2000001655
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.565.964
IVA
₲ 1.506.491
Retención DNCP
₲ 59.054
Retención IVA
₲ 451.947
Retención Renta
₲ 301.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.193.141
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
178/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144396
Monto Contrato
₲ 84.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.932.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.025.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips