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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 8.360.699
Nro. de Orden de Pago
2000002181
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.348.903
IVA
₲ 760.064
Retención DNCP
₲ 29.794
Retención IVA
₲ 228.019
Retención Renta
₲ 152.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 601.970
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
178/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-144396
Monto Contrato
₲ 84.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.932.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.025.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips