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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003611
Nro. de Timbrado
11929773
Monto de la Factura
₲ 68.125.000
Nro. de Orden de Pago
8794
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.785.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 242.773
Retención IVA
₲ 1.857.955
Retención Renta
₲ 1.238.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137331
Monto Contrato
₲ 68.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.785.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300551
Nombre de la Licitación
LPN 60-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA U.T.I.A, U.C.O Y U.T.I.M DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips