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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003016
Monto de la Factura
₲ 132.297.500
Nro. de Orden de Pago
2000004032
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.614.623
IVA
₲ 12.027.046
Retención DNCP
₲ 466.649
Retención IVA
₲ 3.608.114
Retención Renta
₲ 3.608.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Teofilo Amarilla Silvero
RUC
1793103-7
Número de Contrato
148/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141071
Monto Contrato
₲ 3.326.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.110.512.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.936.107.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309818
Nombre de la Licitación
LPN 81-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips