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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 163.810.400
Nro. de Orden de Pago
2000001942
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.780.711
IVA
₲ 14.891.855
Retención DNCP
₲ 583.761
Retención IVA
₲ 4.467.557
Retención Renta
₲ 2.978.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
284/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147142
Monto Contrato
₲ 517.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.206.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips