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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 150.878.000
Nro. de Orden de Pago
2000012056
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.116.102
IVA
₲ 13.716.182
Retención DNCP
₲ 532.188
Retención IVA
₲ 4.114.855
Retención Renta
₲ 4.114.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
284/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147142
Monto Contrato
₲ 517.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.206.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips