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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012929
Nro. de Timbrado
12224415
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. de Orden de Pago
14020
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.346.256
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.744
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 264.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
480/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137323
Monto Contrato
₲ 103.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.577.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips