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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021808
Nro. de Timbrado
116517181
Monto de la Factura
₲ 637.500.000
Nro. de Orden de Pago
7124
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.250.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.271.819
Retención IVA
₲ 17.386.364
Retención Renta
₲ 11.590.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136118
Monto Contrato
₲ 2.947.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.947.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.803.018.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310968
Nombre de la Licitación
LPN SBE 33-16 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips