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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021519
Nro. de Timbrado
11617181
Monto de la Factura
₲ 373.500.000
Nro. de Orden de Pago
4660
Fecha de Orden de Pago
18-04-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.191.711
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.331.017
Retención IVA
₲ 10.186.363
Retención Renta
₲ 6.790.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136118
Monto Contrato
₲ 2.947.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.947.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.803.018.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310968
Nombre de la Licitación
LPN SBE 33-16 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips