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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005995
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000222
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.706.181
IVA
₲ 19.090.909
Retención DNCP
₲ 748.364
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 3.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136118
Monto Contrato
₲ 2.947.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.947.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.803.018.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310968
Nombre de la Licitación
LPN SBE 33-16 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips