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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003613
Monto de la Factura
₲ 620.160.510
Nro. de Orden de Pago
2000010950
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.146.099
IVA
₲ 56.378.228
Retención DNCP
₲ 2.187.475
Retención IVA
₲ 16.913.468
Retención Renta
₲ 16.913.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
276/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147230
Monto Contrato
₲ 17.501.214.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.501.214.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.463.459.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips