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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0014461
Monto de la Factura
₲ 7.309.520
Nro. de Orden de Pago
2000003888
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.885.035
IVA
₲ 664.502
Retención DNCP
₲ 25.783
Retención IVA
₲ 199.351
Retención Renta
₲ 199.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143920
Monto Contrato
₲ 30.699.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.699.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.169.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips