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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000087
Monto de la Factura
₲ 1.461.904
Nro. de Orden de Pago
2000003798
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.007
IVA
₲ 132.900
Retención DNCP
₲ 5.157
Retención IVA
₲ 39.870
Retención Renta
₲ 39.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143920
Monto Contrato
₲ 30.699.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.699.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.169.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips