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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009162
Nro. de Timbrado
11983456
Monto de la Factura
₲ 93.050.790
Nro. de Orden de Pago
11594
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.601.910
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 347.390
Retención IVA
₲ 1.329.090
Retención Renta
₲ 1.772.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
024/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137146
Monto Contrato
₲ 1.732.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.704.101.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.628.806.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips