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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000260
Monto de la Factura
₲ 288.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000005158
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.308.000
IVA
₲ 13.750.000
Retención DNCP
₲ 1.067.000
Retención IVA
₲ 4.125.000
Retención Renta
₲ 8.250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
024/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137146
Monto Contrato
₲ 1.732.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.851.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.904.114.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips