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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 142.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000003954
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.942.058
IVA
₲ 12.927.273
Retención DNCP
₲ 501.578
Retención IVA
₲ 3.878.182
Retención Renta
₲ 3.878.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
310/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147195
Monto Contrato
₲ 580.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.395.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips