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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006931
Monto de la Factura
₲ 18.687.500
Nro. de Orden de Pago
2000003189
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.602.266
IVA
₲ 1.698.864
Retención DNCP
₲ 65.916
Retención IVA
₲ 509.659
Retención Renta
₲ 509.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
295/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147055
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.916.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips