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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022178
Monto de la Factura
₲ 18.477.240
Nro. de Orden de Pago
2000007277
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.404.216
IVA
₲ 1.679.749
Retención DNCP
₲ 65.174
Retención IVA
₲ 503.925
Retención Renta
₲ 503.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
001/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135598
Monto Contrato
₲ 876.005.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.131.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.243.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310264
Nombre de la Licitación
LPN SBE 112-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips