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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024055
Monto de la Factura
₲ 63.177.720
Nro. de Orden de Pago
2000009961
Fecha de Orden de Pago
25-06-2020
Fecha Emisión Cheque
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.508.817
IVA
₲ 5.743.429
Retención DNCP
₲ 222.845
Retención IVA
₲ 1.723.029
Retención Renta
₲ 1.723.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
001/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135598
Monto Contrato
₲ 876.005.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.131.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.243.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310264
Nombre de la Licitación
LPN SBE 112-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips