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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002081
Nro. de Timbrado
12348530
Monto de la Factura
₲ 9.285.840
Nro. de Orden de Pago
14444
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.830.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.091
Retención IVA
₲ 253.250
Retención Renta
₲ 168.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
001/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135598
Monto Contrato
₲ 876.005.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.131.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.243.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310264
Nombre de la Licitación
LPN SBE 112-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA BAUMER, PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips