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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0000811
Nro. de Timbrado
11984633
Monto de la Factura
₲ 1.035.799.999
Nro. de Orden de Pago
3084
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.026.966
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.691.215
Retención IVA
₲ 28.249.091
Retención Renta
₲ 18.832.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135186
Monto Contrato
₲ 1.035.799.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.799.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.026.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311077
Nombre de la Licitación
LPN SBE 128-16 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CREAM EX HOTEL SAN BERNARDINO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips