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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004730
Monto de la Factura
₲ 11.463.100
Nro. de Orden de Pago
2000001429
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.901.200
IVA
₲ 1.042.100
Retención DNCP
₲ 40.850
Retención IVA
₲ 312.630
Retención Renta
₲ 208.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
129/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141583
Monto Contrato
₲ 4.930.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.788.159.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.536.295.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINES Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S EN TODO EL TERRITRIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips