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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 20.240.000
Nro. de Orden de Pago
2000000144
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.247.872
IVA
₲ 1.840.000
Retención DNCP
₲ 72.128
Retención IVA
₲ 552.000
Retención Renta
₲ 368.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
227/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147004
Monto Contrato
₲ 2.977.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.780.885.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips