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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 2.105.000
Nro. de Orden de Pago
2000004320
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.757
IVA
₲ 191.364
Retención DNCP
₲ 7.425
Retención IVA
₲ 57.409
Retención Renta
₲ 57.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
278/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147228
Monto Contrato
₲ 21.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.399.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips