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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 29.999.900
Nro. de Orden de Pago
2000001307
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.359
IVA
₲ 2.727.264
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.179
Retención Renta
₲ 545.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
341/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150476
Monto Contrato
₲ 299.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.799.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.848.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips