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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 35.294.000
Nro. de Orden de Pago
2000008548
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.244.380
IVA
₲ 3.208.546
Retención DNCP
₲ 124.492
Retención IVA
₲ 962.564
Retención Renta
₲ 962.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
341/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150476
Monto Contrato
₲ 299.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.799.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.319.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips