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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 15.882.300
Nro. de Orden de Pago
2000004620
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.959.971
IVA
₲ 1.443.846
Retención DNCP
₲ 56.021
Retención IVA
₲ 433.154
Retención Renta
₲ 433.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
341/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150476
Monto Contrato
₲ 299.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.799.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.848.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips