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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Nro. de Timbrado
12174821
Monto de la Factura
₲ 94.450.400
Nro. de Orden de Pago
12012
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.820.613
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 336.587
Retención IVA
₲ 2.575.920
Retención Renta
₲ 1.717.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
470/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135676
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.608.237.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.398.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310497
Nombre de la Licitación
LPN SBE 85-16 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S, CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips