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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Nro. de Timbrado
12174821
Monto de la Factura
₲ 150.372.000
Nro. de Orden de Pago
10607
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.001.038
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 535.871
Retención IVA
₲ 4.101.055
Retención Renta
₲ 2.734.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
470/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135676
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.608.237.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.398.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310497
Nombre de la Licitación
LPN SBE 85-16 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S, CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips