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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009573
Monto de la Factura
₲ 6.828.000
Nro. de Orden de Pago
2000000223
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.493.304
IVA
₲ 620.727
Retención DNCP
₲ 24.333
Retención IVA
₲ 186.218
Retención Renta
₲ 124.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
030/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136621
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.588.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.312.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310825
Nombre de la Licitación
LPN SBE 60-16 ADQUISICIÒN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DPTO DE LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips