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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052682
Monto de la Factura
₲ 16.491.825
Nro. de Orden de Pago
2000008972
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.534.100
IVA
₲ 1.499.257
Retención DNCP
₲ 58.171
Retención IVA
₲ 449.777
Retención Renta
₲ 449.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
312/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-148132
Monto Contrato
₲ 704.259.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.026.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.349.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327843
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips