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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047254
Monto de la Factura
₲ 7.329.700
Nro. de Orden de Pago
2000007686
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.044
IVA
₲ 666.336
Retención DNCP
₲ 25.854
Retención IVA
₲ 199.901
Retención Renta
₲ 199.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
312/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-148132
Monto Contrato
₲ 704.259.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.026.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.349.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327843
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips