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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 46.955.397
Nro. de Orden de Pago
71445
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.653.729
IVA
₲ 4.268.672
Retención DNCP
₲ 167.332
Retención IVA
₲ 1.280.602
Retención Renta
₲ 853.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LPN 13/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81287
Monto Contrato
₲ 701.156.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.043.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.710.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal