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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 43.417.550
Nro. de Orden de Pago
72233
Fecha de Orden de Pago
05-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.289.300
IVA
₲ 3.947.050
Retención DNCP
₲ 154.724
Retención IVA
₲ 1.184.115
Retención Renta
₲ 789.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
LPN 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81437
Monto Contrato
₲ 128.759.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.743.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.020.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal