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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000179
Monto de la Factura
₲ 35.874.160
Nro. de Orden de Pago
71512
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.115.673
IVA
₲ 3.261.287
Retención DNCP
₲ 127.843
Retención IVA
₲ 978.386
Retención Renta
₲ 652.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81435
Monto Contrato
₲ 1.672.082.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.082.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.590.119.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal