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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 52.196.461
Nro. de Orden de Pago
74311
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.637.885
IVA
₲ 4.745.133
Retención DNCP
₲ 186.009
Retención IVA
₲ 1.423.540
Retención Renta
₲ 949.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LPN 12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-83590
Monto Contrato
₲ 669.186.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.328.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.384.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal