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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000014
Monto de la Factura
₲ 7.110.000
Nro. de Orden de Pago
72243
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.761.481
IVA
₲ 646.363
Retención DNCP
₲ 25.337
Retención IVA
₲ 193.909
Retención Renta
₲ 129.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
LPN 06/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-78065
Monto Contrato
₲ 191.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.634.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.285.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal