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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000083
Monto de la Factura
₲ 34.027.650
Nro. de Orden de Pago
71450
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.359.676
IVA
₲ 3.093.423
Retención DNCP
₲ 121.262
Retención IVA
₲ 928.027
Retención Renta
₲ 618.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81333
Monto Contrato
₲ 346.156.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.156.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.188.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal