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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 38.810.255
Nro. de Orden de Pago
71450
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.907.846
IVA
₲ 3.528.205
Retención DNCP
₲ 138.306
Retención IVA
₲ 1.058.462
Retención Renta
₲ 705.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 5/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81333
Monto Contrato
₲ 346.156.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.156.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.188.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal