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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 21.295.000
Nro. de Orden de Pago
71442
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.251.157
IVA
₲ 1.935.909
Retención DNCP
₲ 75.888
Retención IVA
₲ 580.773
Retención Renta
₲ 387.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
LPN 10/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81252
Monto Contrato
₲ 499.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.129.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.081.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal