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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000473
Nro. de Timbrado
13725151
Monto de la Factura
₲ 86.014.186
Nro. de Orden de Pago
1500007365
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.019.108
IVA
₲ 7.819.471
Retención DNCP
₲ 303.395
Retención IVA
₲ 2.345.842
Retención Renta
₲ 2.345.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PS N° 73/18
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-168454
Monto Contrato
₲ 1.269.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.587.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.666.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349823
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar