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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-69411/412/413/414
Nro. de Timbrado
13646008
Monto de la Factura
₲ 35.914.659
Nro. de Orden de Pago
1500007519
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.828.998
IVA
₲ 3.264.969
Retención DNCP
₲ 126.680
Retención IVA
₲ 979.491
Retención Renta
₲ 979.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/PS N° 171/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-174029
Monto Contrato
₲ 207.994.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.962.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.885.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361403
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar